1  范圍

本程序規(guī)定了公司生產(chǎn)用物資（原材料）的物流管理內(nèi)容與要求。

本程序適用于公司生產(chǎn)用物資的物流管理。

2  主管部門和分工

2.1采購(gòu)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購(gòu)和退貨。

2.2物管部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的接收、報(bào)檢、保管、發(fā)放。

2.2開發(fā)部門負(fù)責(zé)新品結(jié)構(gòu)件230套的檢驗(yàn)及封樣。

2.3部品檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)除新品結(jié)構(gòu)件230套以外生產(chǎn)物資的檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資質(zhì)量的監(jiān)督與考核。

3  管理內(nèi)容和要求

3.1物資的接收

3.1.1物資到貨后，物管部門將物資整齊擺放，待檢員核對(duì)供方廠家是否是定點(diǎn)供方、檢查包裝是否完整、清點(diǎn)物資是否與裝箱單相符無(wú)問題后，填寫《物料驗(yàn)收及檢驗(yàn)結(jié)果通知單》向部品檢驗(yàn)部門報(bào)檢（要求上午到達(dá)的物料在應(yīng)在當(dāng)天之內(nèi)報(bào)檢，下午到達(dá)的物料應(yīng)在第二天上午之前報(bào)檢，急件應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)報(bào)檢），部品檢驗(yàn)部門在24小時(shí)（急件1小時(shí)內(nèi)）出具檢驗(yàn)結(jié)果。

3.1.2對(duì)檢驗(yàn)合格的物資，物管部門在24小時(shí)（急件1小時(shí)內(nèi)）辦理物資入庫(kù)。

3.1.3對(duì)檢驗(yàn)不合格的物資，部品檢驗(yàn)部門應(yīng)對(duì)不合格物料做好不合格標(biāo)識(shí)，以防不合格物料的混用。不合格物料由物管部門將物資轉(zhuǎn)存到不合格品區(qū)，采購(gòu)部門在一個(gè)月以內(nèi)將不合格物資清退。

3.2物資的保管

3.2.1物資入庫(kù)后, 物管部門應(yīng)立即上卡，將入庫(kù)物資分類別、分廠家、分批次擺放。

3.2.2 庫(kù)房物資要按定置管理要求，分庫(kù)區(qū)、分貨位存放,并且整齊有序。

3.2.3庫(kù)房物資要做好防雨、防曬、防潮、防盜工作，庫(kù)房要有消防設(shè)施，儲(chǔ)存環(huán)境要保持在：溫度-5℃-35℃ 相對(duì)濕度≤75%,做好記錄。

3.2.4庫(kù)房物資的碼放要符合物資的質(zhì)量特性要求，無(wú)要求的，碼放高度不得超過1.70米,特殊物料的碼放見《原材料倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理辦法》。

3.2.5 化工品必須隔離存放于化工品庫(kù)中,并注意通風(fēng)、防毒、防火。

3.2.6 物資在搬運(yùn)過程中，要輕拿輕放，文明裝卸。

3.3物資的發(fā)放

3.3.1物管部門根據(jù)生產(chǎn)工單、領(lǐng)料單等嚴(yán)格按先進(jìn)先出原則配發(fā)物料，準(zhǔn)確及時(shí)地將生產(chǎn)物資送至生產(chǎn)工位并簽字確認(rèn)。

3.3.2制造部門接料發(fā)現(xiàn)開封少料時(shí)，由制造部門出具少料證明，物管部門先給予補(bǔ)料并通知采購(gòu)部門在一月內(nèi)追回。

3.3.3制造部門由于損壞需要補(bǔ)料時(shí)，需持廠長(zhǎng)簽字的《補(bǔ)料單》到物管部門領(lǐng)料。

3.3.4物資出庫(kù)后物管部門要及時(shí)出卡、與錄入員對(duì)賬，作好日清工作。

3.4物流過程中的幾種特殊情況

3.4.1代用或讓步接收

3.4.1.1由于生產(chǎn)急需，采購(gòu)產(chǎn)品缺陷為一般缺陷時(shí)可代用或讓步接收。物管部門持經(jīng)審批的《代用或讓步接收單》和不合格單辦理物資入庫(kù)。

3.4.2 物資復(fù)檢

3.4.2.1庫(kù)存物資的復(fù)檢期標(biāo)準(zhǔn)見《原材料倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理辦法》。

3.4.2.2物資復(fù)檢由物管部門填寫復(fù)檢申請(qǐng)單報(bào)部品檢驗(yàn)部門, 部品檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)在24小時(shí)內(nèi)出具檢驗(yàn)結(jié)果。復(fù)檢不合格物資由部品檢驗(yàn)部門在所有外包裝貼不合格標(biāo)識(shí)，物管部門轉(zhuǎn)到不合格品區(qū)，退貨或報(bào)廢處理。復(fù)檢合格物資有效期為三個(gè)月，如超期應(yīng)再次申請(qǐng)復(fù)檢。

3.4.3三包物料：按《不良物資管理辦法》執(zhí)行。

3.4.4物資報(bào)廢

3.4.4.1 物資的報(bào)廢有四種：

a）超期復(fù)檢不合格；

b）無(wú)法辦理三包的物資轉(zhuǎn)報(bào)廢；

c）退庫(kù)料轉(zhuǎn)報(bào)廢；

d）庫(kù)損。

3.4.4.2物管部門要對(duì)出現(xiàn)的報(bào)廢物資隨時(shí)申報(bào)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)進(jìn)行處理。

3.4.4.3物管部門對(duì)超儲(chǔ)積壓和未按先進(jìn)先出而超期導(dǎo)致報(bào)廢負(fù)責(zé)；生產(chǎn)計(jì)劃部門對(duì)計(jì)劃變更造成的物資超期、超儲(chǔ)報(bào)廢負(fù)責(zé)；制造部門對(duì)未按規(guī)定時(shí)間退庫(kù)的物資轉(zhuǎn)報(bào)廢負(fù)責(zé)。

3.4.5物資的"下馬"：

3.4.5.1物資下馬原因分為兩種：1)機(jī)型淘汰造成專用件下馬；2)技術(shù)更改。

3.4.5.2采購(gòu)部門要嚴(yán)格控制即將淘汰機(jī)型專用件的進(jìn)貨。

3.4.5.3機(jī)型淘汰造成專用件下馬，由物管部門提報(bào)下馬機(jī)型專用物料,填寫下馬原因，報(bào)訂單管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)部門、計(jì)財(cái)部門。根據(jù)實(shí)際情況安排消化或在15天內(nèi)向供應(yīng)商退貨。

3.4.5.4因技術(shù)更改建議作下馬處理，需由主管技術(shù)副總審批，轉(zhuǎn)采購(gòu)部門或計(jì)財(cái)部門在15天內(nèi)辦理退貨或報(bào)廢手續(xù)。

3.4.6物資的退庫(kù)

3.4.6.1物資在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，由部品檢驗(yàn)部門出具書面通知，辦理退貨或三包，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供方協(xié)調(diào)退換。

3.4.6.2由于生產(chǎn)計(jì)劃變更或中途轉(zhuǎn)產(chǎn)，物資需要退庫(kù)，由退料部門填寫《退料明細(xì)》，并向部品檢驗(yàn)部門報(bào)檢，檢驗(yàn)合格后辦理退庫(kù)。如出現(xiàn)物料不合格，則由部品檢驗(yàn)部門視情況判定：供方退料或物料報(bào)廢。

3.4.6.3物管部門將退料隔離存放，生產(chǎn)需要時(shí)優(yōu)先發(fā)放。

4  物流過程對(duì)單據(jù)的要求

4.1物管部門要將物資分規(guī)格型號(hào)、分廠家建卡。

4.2安全件、EMC件貨卡上要加蓋安全章、EMC章。

4.3單據(jù)填寫要完整、及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰、規(guī)范。

5  相關(guān)記錄

6  相關(guān)文件

原材料倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理辦法

    不良物資管理辦法  

附加說明：

本程序由物管部門負(fù)責(zé)起草并解釋。

本程序于2009年5月1 日起實(shí)施。

擬制：

審核：