1 范圍

本辦法規(guī)定了昆明翠蘋商貿(mào)有限公司（以下簡稱“公司”）的保密工作的機構(gòu)設(shè)置、工作程序、規(guī)范及考核等有關(guān)管理事項。

本辦法適用于公司的保密管理工作。

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2  管理機構(gòu)及其職責

2.1 機構(gòu)設(shè)置

2.1.1 公司負責保密工作的機構(gòu)為保密委員會，由公司總經(jīng)理擔任主任，副總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公室主任擔任副主任，委員由與保密工作關(guān)系密切的有關(guān)部門負責人擔任。

2.1.2 公司保密委員會的日常工作設(shè)在總經(jīng)理辦公室（以下簡稱“總經(jīng)辦”），即保密委員會辦公室。

 2.1.3與保密工作關(guān)系密切的部門要指定一名或幾名兼職保密員根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定負責本部門的保密工作。

2.2管理職責

2.2.1公司保密委員會

a)貫徹執(zhí)行黨和國家保密工作的法律、法規(guī)、規(guī)章制度和方針政策，執(zhí)行上級主管部門保密工作的安排、部署；

b)確保公司保密工作的重點和措施，抽查部門保密工作狀況；

c)根據(jù)需要召開保密委員會會議，總結(jié)安排公司保密工作。

2.2.2保密委員會辦公室

a)制訂公司保密工作制度、工作計劃，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查公司的保密工作，經(jīng)常性召開保密工作會議，總結(jié)交流經(jīng)驗，向公司保密委員會提交表彰、獎勵、處罰建議；

b)指導、監(jiān)督公司及各部門保密范圍、秘密等級、保密期限等的確定、變更和解密工作；

c)開展保密宣傳教育和保密檢查工作，追查失、泄密事件，對已經(jīng)泄露或可能泄露的秘密文件資料及時采取補救措施，提出處理意見，并及時向上級保密管理部門報告處理情況。

2.2.3保密員

a)執(zhí)行上級及公司有關(guān)保密工作的規(guī)章制度，按保密工作安排開展工作，配合公司保密委員會辦公室開展各項保密管理工作；

b)負責本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)保密工作的歸口管理；

c)完善部門內(nèi)部保密工作制度，負責本部門文件、資料、參觀接待等方面的保密工作；

d)對本部門人員進行保密工作教育，使每個職工都了解保密范圍和保密職責。對泄密事件及時向公司保密委員會辦公室報告，并提出處理建議。

3  秘密等級及保密內(nèi)容

3.1企業(yè)秘密是公司在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項，泄露會使企業(yè)的利益受到損害。

3.2秘密等級

3.2.1 “絕密”是最重要的企業(yè)秘密，泄露會使企業(yè)安全和利益遭受特別嚴重的損害，例如條款3.3.1、3.3.2、3.3.3、3.3.8等。

3.2.2“機密”是重要的企業(yè)秘密，泄露會使企業(yè)安全和利益遭受嚴重的損害，例如條款3.3.1、3.3.3、3.3.4、3.3.6、3.3.8等；

3.2.3 “秘密”是一般的企業(yè)秘密，泄露會使企業(yè)安全和利益遭受一定程度的損害，例如條款3.3.1、3.3.5、3.3.7、3.3.8等。

3.3主要內(nèi)容

3.3.1上級領(lǐng)導機關(guān)、集團公司、股份公司以及公司內(nèi)部形成的帶有密級的文件或其它有保密要求的事項；

3.3.2公司中、長期發(fā)展規(guī)劃；公司重大決策、資本運營等；公司未經(jīng)公告的有關(guān)經(jīng)濟數(shù)據(jù)；產(chǎn)、供、銷、財務(wù)等方面的報表、資料、數(shù)據(jù)等；

3.3.3技術(shù)方面的遠期規(guī)劃與近期計劃；產(chǎn)品設(shè)計及制造中的有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)、資料；各項科研項目、技術(shù)革新成果、專利等；

3.3.4公司行政辦公會議中不宜公開的決議和有關(guān)事項；尚未批準實施公布的重大人事制度改革、工資分配、人事任免、機構(gòu)調(diào)整方案等；

3.3.5對外談判中內(nèi)部掌握的方案、價格、品種、數(shù)量，招標和投標標底及具體措施、辦法，對外承擔保密義務(wù)的事項；

3.3.6查處重大違紀案件的工作計劃、證據(jù)以及未公開的調(diào)查報告、處理決定和通報；違紀案件的檢舉、控告材料和檢舉人、控告人和證人的姓名、住址及可能危害人身安全的有關(guān)情況；

3.3.7公司重要的規(guī)章制度，不宜對外宣傳的管理經(jīng)驗、方法、材料等；市場開拓策劃 及營銷計劃等；

3.3.8其它一切應(yīng)保密的事項。

3.4公司保密場所的管理

3.4.1公司保密場所的范圍

a)業(yè)務(wù)工作中經(jīng)常產(chǎn)生或涉及機密級以上公司秘密的部門部位。

b)專門從事制作、傳遞和經(jīng)管公司秘密文件、資料、檔案的部門部位。

c)專門管理傳遞、儲存、處理公司秘密設(shè)備的部門部位。

3.4.2公司保密場所的要求

a)保密場所要指定部門經(jīng)理負責，建立并完善保密工作崗位責任制；

b)保密場所要經(jīng)常對所屬人員進行保密教育，對保密工作情況進行保密檢查；

c)保密場所要結(jié)合業(yè)務(wù)工作中涉及公司秘密的各個環(huán)節(jié)，制定嚴格的保密防范措施，并組織實施；

d)保密場所要做好保密合同及競業(yè)限制合同的簽訂工作。在具體實施時，除了考慮企業(yè)內(nèi)部的研究開發(fā)人員、技術(shù)人員、市場策劃和營銷人員、秘書人員、保安人員外，不能忽略工作交往中不得不向其提供本企業(yè)商業(yè)秘密的合作伙伴、談判對手、重要客戶、服務(wù)提供單位等。

4  昆明翠蘋商貿(mào)有限公司公司印章保密規(guī)定

4.1公司印章的使用范圍

a)   以公司名義上報或下發(fā)的文件。

b)   以公司名義開出的介紹信。

c)   以公司名義發(fā)出的信函。

d)   以公司簽定的勞動合同。

e）必須加蓋公司印章的其它材料。

4.2 公司印章由總經(jīng)辦專人負責保管使用，保管人員不在崗時，由總經(jīng)辦主任或其指定人員保管使用。

4.3因故作廢的公司印章，由總經(jīng)辦負責回收并保存，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由安全保衛(wèi)部門負責銷毀。

4.4公司印章原則上只能在總經(jīng)辦內(nèi)使用，如無特殊情況嚴禁帶出使用；凡有帶出，須有總經(jīng)辦人員隨行監(jiān)督其使用情況。不允許在空白紙上加蓋公司印章。

4.5 用印要求

4.5.1用印前須進行用印登記，由用印部門分管領(lǐng)導簽字批準，印章管理人員核實后方能用印。部分不涉及公司重大事宜的情況及日常性報表，可由用印部門負責人和總經(jīng)辦主任審核后用印。以公司名義簽定的協(xié)議、合同，如確需使用公司印章，必須經(jīng)總經(jīng)理批準。

4.5.2印章管理人員應(yīng)核對文件內(nèi)容、分管領(lǐng)導簽字及用印數(shù)量等準確無誤后，方可用  印。用印位置恰當，文字端正，圖形清晰。

5  總經(jīng)理印章保密規(guī)定

5.1 總經(jīng)理印章的使用范圍

5.1.1以公司名義上報的，需加蓋總經(jīng)理印章的有關(guān)報表和材料；

5.1.2以公司名義開出的，需加蓋總經(jīng)理印章的介紹信（由總經(jīng)辦專人負責開具）；

5.1.3以總經(jīng)理名義發(fā)布的命令或通告等；

5.1.4需加蓋總經(jīng)理印章的證書及其它有關(guān)材料；

5.1.5計財部用于印鑒章。

5.2總經(jīng)理印章由計財部專人負責保管使用，保管人員不在崗時，由計財部負責人或其指定人員保管使用。

5.3 因人事變動而作廢的總經(jīng)理個人印章，由保管部門退回領(lǐng)導本人。

5.4總經(jīng)理印章原則上只能在公司內(nèi)使用，如無特殊情況嚴禁帶出使用。不允許在空白紙上加蓋總經(jīng)理印章。

5.5 總經(jīng)理印章用印程序由計財部統(tǒng)一規(guī)范。

6  部門公章保密規(guī)定

6.1部門公章一般只供在公司內(nèi)發(fā)放部門文件或聯(lián)系工作時使用。

6.2公司各部門印章由其部門負責人指定專人負責保管和使用。

6.3部門公章由總經(jīng)辦負責統(tǒng)一刻制并發(fā)至使用部門。

6.4當機構(gòu)增加、變動、更名時，由總經(jīng)辦負責補刻部門公章，進行補發(fā)，同時將作廢的部門公章收回。

6.5 用印要求

6.5.1需加蓋部門印章并對外發(fā)布或呈公司領(lǐng)導審批的文件應(yīng)在蓋章的同時由部門負責人簽字。

6.5.2在公司內(nèi)部發(fā)布的文件在加蓋部門印章前應(yīng)由部門負責人審核同意，印章管理人員作好記錄。

6.6作廢的部門公章收回后，由總經(jīng)辦保存一年，報分管領(lǐng)導批準后，由安全保衛(wèi)部門負責銷毀。

7  專用章保密規(guī)定

7.1專用章（如“財務(wù)專用章”、“合同專用章”等）經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后，由所需部門持圖樣到指定單位刻制。

7.2使用部門必須將專用章圖樣報總經(jīng)辦存檔，并登記印章的保管部門和人員。

7.3專用章由使用部門指定專人保管使用，并制定用印規(guī)定。不得使用專用章辦理專用章使用范圍以外的事項。

7.4專用章的作廢、銷毀程序參照公司印章規(guī)定。

8  公司介紹信、函保密規(guī)定

8.1公司介紹信的使用范圍

8.1.1以公司名義聯(lián)系工作，發(fā)出的函件；

8.1.2因公外出聯(lián)系業(yè)務(wù)、住宿；

8.1.3本公司職工去有關(guān)部門聯(lián)系正當事宜（必須持介紹信、函時）。

8.2開介紹信的審批程序及要求:

8.2.1因公需開公司介紹信時，由經(jīng)辦人在介紹信上寫明聯(lián)系單位，具體事由、日期等，經(jīng)分管領(lǐng)導簽字后，到總經(jīng)辦用印。介紹信中的內(nèi)容與存根應(yīng)一致。多人使用一張介紹信時，應(yīng)寫“×××等×人”，人數(shù)應(yīng)用大寫漢字書寫。

8.2.2因私事需開介紹信、函時，需經(jīng)總經(jīng)辦主任或公司分管領(lǐng)導審批，方可用印。

8.3不準開空白介紹信，也不準開沒有日期的介紹信。

8.4 介紹信合訂本用完時，存根應(yīng)存檔，保管期三年。

9  參觀接待保密規(guī)定

9.1凡到公司參觀、學習、交流的人員，須由介紹部門到總經(jīng)辦辦理參觀接待手續(xù)，由指定部門在指定場所接洽并按有關(guān)規(guī)定接待。接待時要注意不得談?wù)撈髽I(yè)秘密，不得讓客人翻閱、抄錄秘密文件、資料及其它文件。

9.2凡保密場所工作人員，應(yīng)嚴格遵守保密規(guī)定，不得隨意丟棄記載有保密數(shù)據(jù)的紙張（含廢紙），不得隨意向無關(guān)人員談?wù)摫Ｃ軘?shù)據(jù)。

9.3原則上不安排外單位人員在保密場所參觀學習。如特殊情況需參觀時，總經(jīng)辦必須征求分管領(lǐng)導意見，經(jīng)分管領(lǐng)導同意后做好書面記錄以備查，并做好參觀安排，同時嚴格注意現(xiàn)場保密。

9.4嚴禁在保密場所攝影、攝像，特殊情況總經(jīng)辦需征求分管領(lǐng)導意見。新聞機構(gòu)需攝影、攝像者，需由總經(jīng)辦同意后進行。

9.5對于同行業(yè)客人的來訪，必須報請總經(jīng)理同意后，方可在指定地點接待。

10  技術(shù)保密規(guī)定

10.1公司技術(shù)人員對所從事的科研開發(fā)、技術(shù)工藝等工作要嚴守職業(yè)道德和公司保密規(guī)定，不得隨意對外傳播，在離退休、調(diào)動工作后仍有保密義務(wù)。

10.2在公司以外進行技術(shù)交流時，技術(shù)論文涉及保密內(nèi)容的應(yīng)由公司主管技術(shù)的領(lǐng)導簽署意見，報工藝處登記備案。

10.3技術(shù)人員手中的圖紙、資料及其它任何秘件，禁止以任何形式擅自提供給外單位。

10.4嚴禁技術(shù)開發(fā)人員到外單位從事兼職工作。

10.5技術(shù)情報和資料的借閱應(yīng)有嚴格的簽字登記手續(xù)。

10.6需保密技術(shù)資料和情報，必須由保管部門指定專人妥善保管。

11  辦公自動化系統(tǒng)保密規(guī)定

11.1各部門在使用OA系統(tǒng)發(fā)布文件公告時，需要經(jīng)過部門領(lǐng)導審批，重大事項需要經(jīng)過公司領(lǐng)導審批。當發(fā)布涉及保密要求的文件時，須確定特定權(quán)限人群、定向發(fā)送，并設(shè)置定期刪除。OA系統(tǒng)各版塊操作要求及安全保密技術(shù)策略等詳見《OA系統(tǒng)運行管理規(guī)定》。

11.2 因工作需要在OA系統(tǒng)中設(shè)置個人賬戶的人員，應(yīng)注意按密碼設(shè)置要求設(shè)置專用密碼，以保證公司文件傳輸?shù)陌踩?、保密性?

11.3各級員工接收到涉及保密要求的文件時，嚴禁通過各種方式直接轉(zhuǎn)發(fā)。須遵循向上整體報，向下需拆分，平級間歸口管理的原則。

11.4電腦及磁盤，應(yīng)專人使用專人保管。電腦開機密碼、重要文件權(quán)限密碼等要定期更換，密碼須使用字母數(shù)字組合式，嚴禁使用有規(guī)律性的和易被破解的密碼，在公司以外的場合使用時，更須嚴加防范信息被盜。

12  文件保密規(guī)定

12.1擬稿

12.1.1文件的保密工作要從擬稿開始。

12.1.2文件初稿形成后，由擬稿部門根據(jù)文稿的具體內(nèi)容初步確定密級、保密期限和份數(shù)編號，并明確標注于文稿封面或首頁的右上角。

12.1.3對文件正式形成前的討論稿、征求意見稿、審議稿等，必須同定稿等同對待，按保密的原則和要求等同辦理。

12.1.4因未按規(guī)定在需保密文件上標注以上事項而造成文件泄密的，追究擬稿部門責任。

12.2印制

12.2.1秘密文件由擬稿人或?qū)Ｈ擞≈啤?/span>

12.2.2秘密文件印制的份數(shù)，應(yīng)由其部門領(lǐng)導或主管領(lǐng)導確定，不得擅自多印多留。

12.2.3底稿、廢頁等要妥善處理，必要時應(yīng)銷毀。

12.3發(fā)文

12.3.1秘密文件下發(fā)之前須由總經(jīng)辦確認密級并加蓋保密印章。

12.3.2秘密文件應(yīng)注明總份數(shù)及順序號，以便查明文件流向。

12.3.3秘密文件下發(fā)應(yīng)由專人負責，并直接送到接收人（或其指定人），不允許由其他人代領(lǐng)。

12.3.4秘密文件下發(fā)要嚴格履行登記簽收手續(xù)。

12.4收文：秘密文件收進后，要及時登記，并按保密要求管理。

12.5辦理

12.5.1秘密文件在辦理過程中，未經(jīng)允許不得帶到公司以外的其他場所。

12.5.2在秘密文件辦理過程中，應(yīng)妥善收存，嚴格控制接觸人員，不得擅自轉(zhuǎn)借、出示他人。嚴禁無關(guān)人員拆看、翻閱秘密文件。

12.5.3秘密文件在遞送過程中，要采用文件夾或信封等形式密封，由主辦人填寫“傳閱單”交總經(jīng)辦保密員傳送，

12.5.4非極特殊情況，秘密文件不得以傳真形式遞送。

12.5.5公司領(lǐng)導之間不得橫向傳批文件，秘密文件的批文應(yīng)交由總經(jīng)辦專人取送、傳遞。

12.5.6非經(jīng)分管領(lǐng)導批準，秘密文件不得復制。

12.6保管

12.6.1公司絕密級黨委口的文件由人力資源部負責管理，其他外來秘密文件由總經(jīng)辦負責保管。

12.6.2公司各部門擬定下發(fā)或?qū)Ｘ煶修k的秘密文件由該部門負責保管。

12.6.3秘密文件不得保存在個人手中，辦理完畢后，應(yīng)及時交專人保管，專柜存放。

12.6.4秘密文件一般不外借，確因工作需要借用的，經(jīng)分管領(lǐng)導批準，可辦理借閱登記手續(xù)，并限期收回。

12.7清退

12.7.1總經(jīng)辦、各部門保密員負責按規(guī)定時間對秘密文件及時進行清退。

12.6.5在清退工作中，若發(fā)現(xiàn)秘密文件有缺份或遺失，須及時報告主管領(lǐng)導、認真查處。

12.8銷毀

12.8.1各部門按規(guī)定需及時或定期銷毀的秘密文件，須提請分管領(lǐng)導批準，并報總經(jīng)辦備案。

12.8.2銷毀秘密文件應(yīng)由2名以上保密員監(jiān)銷，要用碎紙機要用碎紙機徹底粉碎或進行焚毀，不得遺漏殘稿。

12.9其他

12.9.1秘密文件歸檔時要在卷宗的扉頁標明密級及保管期限，并以卷內(nèi)文件中的最高密級為準。

12.9.2密級劃定后要嚴格按規(guī)定管理，不得隨意改變密級范圍。保密文件需變更或解密時，承辦部門保密人員提出意見，報保密委員會辦公室批準，通知有關(guān)部門或單位解密。

12.9.3保密期限屆滿后仍需要保密的文件，由該文件保管部門在保密期限屆滿前一個月重新提出建議密級和保密期限，提交保密委員會審核批準。

12.9.4由于情況發(fā)生明顯變化，總經(jīng)辦可以根據(jù)需要對文件密級及時變更或解除，并及時通知相關(guān)部門。

12.9.5員工因工作需要，經(jīng)本部門領(lǐng)導批準，可借閱本人工作范圍內(nèi)的秘密文件、資料，閱后按要求及時辦理清退手續(xù)。

12.9.6保密員需調(diào)離、更換時，必須將所管理的屬保密范圍內(nèi)的文件、資料、報表等交給指定人員，并將更換后的保密員名單報總經(jīng)辦。

13  其他保密規(guī)定

13.1報刊、書籍、圖文資料、音像制品及公開發(fā)表的論文和信息、項目申報資料等，應(yīng)遵守有關(guān)保密規(guī)定，不得泄露公司秘密。一般內(nèi)容須經(jīng)本部門領(lǐng)導審核，重要內(nèi)容須報公司主管領(lǐng)導批準。

13.2對外合作中必須提供秘密資料時，有關(guān)部門應(yīng)與合作單位簽訂保密協(xié)議，合作結(jié)束時，收回一切秘密資料，不得向第三方擴散企業(yè)秘密。

13.3公司員工調(diào)離工作崗位、調(diào)動工作、停薪留職、借調(diào)或退休時，必須清理并交還借閱的秘密文件、資料及其復印件，由所在部門負責人在《職工調(diào)動表》本部門蓋章欄簽署意見后方可辦理工作調(diào)動手續(xù)。

13.4召開具有公司保密內(nèi)容的重要會議或舉行有關(guān)活動，主辦單位應(yīng)選擇適當?shù)膱鏊扇”Ｃ艽胧?，并對參加人員進行保密教育，制定具體保密要求。

13.5公司各部門所用計算機應(yīng)加上保密口令，軟盤應(yīng)妥善保管；外來人員未經(jīng)該部門領(lǐng)導允許不得使用公司計算機。

14  員工保密職責

14.1 公司員工任職期間，必須遵守公司規(guī)定的任何成文或慣例性的保密規(guī)章、制度，履行與其工作崗位相應(yīng)的保密職責。公司的保密規(guī)章、制度沒有規(guī)定或者規(guī)定不明確之處，員工亦應(yīng)本著謹慎、誠實的態(tài)度，采取任何必要、合理的措施，維護其于任職期間知悉或者持有的任何屬于公司或者雖屬于第三方但公司承諾有保密義務(wù)的技術(shù)秘密或其他商業(yè)秘密信息，以保持其機密性。

14.2  除了履行職務(wù)的需要之外，公司員工未經(jīng)公司同意，不得以泄露、告知、公布、發(fā)布、出版、傳授、轉(zhuǎn)讓或者其他任何方式使任何第三方（包括按照保密制度的規(guī)定不得知悉該項秘密的公司其他員工）知悉屬于公司或者雖屬于他人但公司承諾有保密義務(wù)的技術(shù)秘密或其他商業(yè)秘密信息，也不得在履行職務(wù)之外使用這些秘密信息。

14.3 公司員工在離職之后6個月內(nèi)仍對其在公司任職期間接觸、知悉的屬于公司或者雖屬于第三方但公司承諾有保密義務(wù)的技術(shù)秘密和其他商業(yè)秘密信息，承擔如同任職期間一樣的保密義務(wù)和不擅自使用有關(guān)秘密信息的義務(wù)。

14.4 公司員工因職務(wù)上的需要所持有或保管的一切記錄著公司秘密信息的文件、資料、圖表、筆記、報告、信件、傳真、磁帶、磁盤、儀器以及其他任何形式的載體，均歸公司所有，而無論這些秘密信息有無商業(yè)上的價值。若記錄著秘密信息的載體是自備的，則視為其已同意將這些載體物的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司。公司應(yīng)當在其返還這些載體時，給予其相當于載體本身價值的經(jīng)濟補償。

14.5 公司員工應(yīng)當于離職時，或者向公司提出請求時，返還全部屬于公司的財物，包括記載著公司秘密信息的一切載體。但當記錄著秘密信息的載體是由員工自備的，且秘密信息可以從載體上消除或復制出來時，可以由公司將秘密信息復制到公司享有所有權(quán)的其他載體上，并把原載體上的秘密信息消除。此種情況員工無須將載體返還，公司也無須給予其經(jīng)濟補償。

14.6 本辦法提及的技術(shù)秘密，包括但不限于：技術(shù)方案、工程設(shè)計、電路設(shè)計、制造方法、配方、工藝流程、技術(shù)指標、計算機軟件、數(shù)據(jù)庫、研究開發(fā)記錄、技術(shù)報告、檢測報告、實驗數(shù)據(jù)、試驗結(jié)果、圖紙、樣品、樣機、模型、模具、操作手冊、技術(shù)文檔、相關(guān)的函電，等等。提及的其他商業(yè)秘密，包括但不限于：企業(yè)管理制度、薪酬制度、客戶名單、營銷計劃、采購資料、定價政策、財務(wù)資料、進貨渠道，等等。

14.7本辦法中所稱的任職期間，以公司員工從公司領(lǐng)取工資為標志，并以該項工資所代表的工作期間為任職期間。任職期間包括其在正常工作時間以外加班的時間，而無論加班場所是否在公司工作場所內(nèi)。

 

附加說明：

本程序由昆明翠蘋商貿(mào)有限公司部門負責起草并解釋。

本程序于2009年8月1日起實施。

擬制：

審核：